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公司物资采购实施细则
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第一条 设立目的
为了使本公司物资采购制度化、科学化,根据国家有关法律法规的规定,结合本公司实际,制订此实施细则。
第二条 主管部门及物资范围
物资采购的管理部门为_____部,公司其他部门配合执行。部门应制订专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放,不管资金来源和供应渠道,也不管使用部门,均应经_____部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。
本细则所称物资,包括本公司生产所需设备、原料、服务等。
第三条 采购原则
本公司物资采购实行公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条 采购方式
本公司采购方式以招投标为主,零星采购为辅。具体规定如下:
1.预算总金额____万元(单台件____万元)以上和规定要求招标的项目,采用招投标(公开招标、邀请招标)和竞争性谈判方式进行采购;____万元以上,____万元以下的采购项目,采用竞争性谈判方式采购。
2.总金额_____万元以下的采购项目,采用零星采购(定点采购、单一来源采购、市场直接采购、委托采购)方式进行采购;____万元以上,____万元以下或符合招投标规定的采购项目,因其种类多、数量少而不适宜谈判或招投标的,经采购部门批准可改用零星采购的方式。
第五条 采购具体流程
1.编制采购计划
各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务,提出次年的物资购置计划,并于当年____月上旬报采购部门,由采购部门汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报____领导,由____领导召集有关人员开会进行审查,经审查后的物资购置计划报_____批准生效。
2.确定采购方式
根据采购计划及划分标准,对不同物资采取不同的采购方式。其具体作业流程如下:
(1)招标或谈判采购
A采购部门协同____部门就符合招投标或谈判项目的款式、用材、规格尺寸、数量和交货日期等要求进行核定,明确方案。
B采购部门根据本公司有关规定和经核定后的方案编制招标书,并送___审核。
C____部门按照《____采购管理暂行办法》的有关规定,选择三家以上具有法人资格和相应资质的生产厂家(供应商)名单提供给采购部门,由采购部门邀请其领取招标书。
D各项准备工作就绪后,采购部门将《___采购任务安排通知书》和招标书一同递交给____部门,由其通知评标(谈判)小组,在规定的时间进行评标工作。
E采购部门组织评标(谈判),按《____采购管理暂行办法》中规定的程序,以合理的价格、良好的质量及信誉和优良的售后服务承诺确定生产厂家(供应商)。
(2)零星采购
采购部门对符合零星采购条件的采购项目重新进行整理、归类,按相应的采购方式实施如下采购:
A定点采购:每年由采购部门负责列出定点采购项目的具体种类和规格要求,通过招投标或竞争性谈判后确定定点生产厂家(供应商)。定点采购期限为一年,满一年后重新通过相应程序确定定点生产厂家(供应商)。采购价格按招投标的具体规定和中标报价结算。
B单一来源采购:使用部门指定生产厂家和品牌的采购项目,采购部门与生产厂家(供应商)洽谈并确定价格及其他相关事项。
C市场直接采购:没有确定规格、品牌等具体要求的采购项目,由采购部门派人与使用单位直接进行市场采购。
D委托采购:使用部门急需,或一些采购数量不大,价格弹性较小的采购项目,采购中心可以委托用户自行采购。
3.合同签订与履行
物资采购合同统一由采购部门签订,设备采购入库手续由采购部门组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责,设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收,使用部门(用户)确认,采购部门办理入库手续。
4.物资验收
物资到货后,应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题,涉及到违反合同或不满足合同要求时,需要进行合同的更改或索赔等有关事项,由____部门牵头,相关部门协助。有关索赔事项,应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题,避免经济上不应有的损失。
物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”,____部门签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”,作为入帐依据。
5.物资的发放、保管和报废
(1)物资仓库实行凭单发料,使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效,记帐员据此销帐。
(2)物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐,标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次,年终进行清仓盘点,做到帐、物、资金三相符。
(3)固定资产报废按照国家规定的年限执行,____部门根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由_____部门负责处理。
第六条 注意事项
违反本实施细则规定,未给中心造成损失的,由____部门提出整改意见,限期整改;造成损失的,报_____作出纪律处分。
第七条 附则
本实施细则经_____核准后实施,增设修订亦同。
本实施细则最终解释权归本公司。
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